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日期：2018-01-22 09:51:08 作者：合肥公司注冊
每月月底企業(yè)要做的費用計提與結轉項目有：
一、月底涉及的計提分錄：
1、提取職工教育經費（按工資總額2.5%計提）
借：管理費用--職工教育經費
貸：其他應付款--職工教育經費
2、提取工會經費（按工資總額2%計提）
借：管理費用--工會經費
貸：其他應付款--工會經費
3、提取固定資產折舊
借：管理費用--折舊費
貸：累計折舊
4、提取貸款利息
借：財務費用
貸：應付利息（或預提費用）
二、月末涉及的結轉分錄：
1、結轉各項收入
借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入
貸：本年利潤
2、期間費用的結轉
借：本年利潤
貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 字串3
3、成本支出的結轉
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出
4、稅金的結轉
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅
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